Tập đoàn Công ty 2008GB/T19001-2000Hệ thống chất lượng và văn hóa doanh nghiệpCông tác kiểm toán nội bộ bắt đầu từ ngày 4/8 và kết thúc vào ngày 15/8 Kéo dài 12 ngày và rà soát lãnh đạo, 6 phòng ban, 20 đơn vị cấp dưới Mục tiêu bao quát toàn bộ hoạt động kiểm toán nội bộ đã đạt được Năm nay, các trung tâm phân phối du lịch đã được bổ sung làm đơn vị chứng nhận độc lập và tất cả các đơn vị kinh doanh khác sẽ gia nhập hệ thống vào năm tới

Phương pháp kiểm toán nội bộ năm nay có 4 đặc điểm chính: Thứ nhất, kiểm toán kết hợp văn hóa doanh nghiệp và hệ thống chất lượng Thứ hai là tích hợp nó với quản lý hàng ngày Chủ yếu tập trung vào công tác kiểm tra đối tác chức năng chuyên môn, kết hợp với công việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và quy trình hơn nữa để tránh hiện tượng hai lớp Thứ ba là xem xét theo nhóm chức năng Dựa trên các bộ phận chức năng quản lý tương ứng làm tiêu chuẩn nhóm, nó được chia thành năm nhóm: văn hóa doanh nghiệp, an toàn, bảo trì, vận chuyển và kiểm soát tài liệu (bao gồm cả nhân sự) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét các vấn đề phát sinh trong quản lý hàng ngày Thứ tư là sự kết hợp giữa tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau Đầu tiên mỗi đơn vị sẽ tiến hành tự kiểm tra Sau khi đoàn kiểm toán đến sẽ xem xét kết quả tự kiểm tra và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, điều này sẽ giúp làm rõ các ý tưởng kiểm toán và nâng cao hiệu quả kiểm toán

Trong đợt kiểm toán nội bộ kéo dài gần nửa tháng, đoàn kiểm toán nhận thấy hầu hết các đơn vị đều đã có ý tưởng rõ ràng và có sự chuẩn bị đầy đủ Họ đã chuẩn bị đề cương kiểm tra tự kiểm tra, giúp nâng cao hiệu quả kiểm toán; vận hành hệ thống được tích hợp chặt chẽ với công việc quản lý hàng ngày, hiện tượng công việc hai mặt ngày càng ít, hệ thống quản lý ngày càng tinh gọn hơn; văn hóa doanh nghiệp Công việc được triển khai tổng thể, hầu hết các đơn vị đều có kế hoạch, kế hoạch thực hiện và đã tiến hành đào tạo, tuyên truyền, kiểm tra, triển khai các hoạt động khác nhau và đạt được những kết quả nhất định; hiệu ứng hình ảnh đã được cải thiện đáng kể Năm nay, 34 xe buýt đổi màu và 206 xe taxi đã được cập nhật theo kế hoạch hệ thống nhận dạng hình ảnh Các yếu tố cơ bản và yếu tố dịch vụ đã được sử dụng rộng rãi, hình ảnh khu vực làm việc của nhà ga và khu văn phòng được cải thiện đáng kể, phản ánh những đặc điểm riêng biệt của Yangqi, đồng thời tinh thần của doanh nghiệp được thể hiện và phản ánh hơn nữa

Đồng thời, kiểm toán cũng nhận thấy vẫn còn khoảng cách lớn giữa các đơn vị mới tham gia kiểm toán nội bộ năm nay và các đơn vị thuộc hệ thống kiểm toán độc lập Một là khoảng cách về khái niệm Tôi không hiểu sâu về hệ thống khái niệm và tôi không hiểu rõ về mối quan hệ giữa giá trị cốt lõi và các hoạt động khác nhau, mối quan hệ với tiêu chuẩn ISO9001 và mối liên hệ nội bộ với quản lý hàng ngày Thứ hai là thiếu hiểu biết cần thiết về di sản và nội hàm sâu sắc của văn hóa Dương Kỳ Giá trị cốt lõi - "Sự hài lòng tạo ra giá trị" hoàn toàn phù hợp với các hoạt động thỏa mãn đa dạng được công ty thực hiện trong những năm gần đây và nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn ISO9001 - "lấy khách hàng làm trọng tâm" Thứ ba, văn hóa doanh nghiệp có những yêu cầu rõ ràng trong 41/54/61/63/64/71/751/821 của hệ thống tiêu chuẩn ISO9001 và đó là một điểm mấu chốt Cần phải đào tạo và học tập thêm để hiểu sâu hơn